4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
| Data de Lançamento: 03/03/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/002-2016
0,00
122,92
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GABINETE |
122,92
UN
14,0000
8,78
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2771/000-2016
135,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
45,00
SV
1,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - LAVAGEM DE VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO E DO CRAM - GABINETE |
90,00
SV
2,0000
45,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
2766/000-2016
4.710,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
3.900,00
%
1,4300
2.729,95
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - JURÍDICO |
660,00
%
0,6000
1.095,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/007-2016
0,00
485,51
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E |
| TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
485,51
1,0000
485,51
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
68
1086/001-2016
0,00
4.674,43
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 181/2014 A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 395-4 CEF - 01/02 A 01/03 - ADMINISTRAÇÃO |
4.674,43
SV
1,0000
4.674,43
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/014-2016
0,00
322,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
322,66
%
0,1800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/015-2016
0,00
2.774,92
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.774,92
%
1,5800
1.754,95
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/002-2016
0,00
485,51
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
485,51
1,0000
485,51
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/002-2016
0,00
1.705,48
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
1.705,48
1,0000
1.705,48
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/002-2016
0,00
82,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
82,90
1,0000
82,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2783/000-2016
99,40
0,00
1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 LITRO - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
2784/000-2016
577,23
0,00
1 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - CORREIA DENTADA
63,90
UN
1,0000
63,90
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - CORREIA DO ALTERNADOR
65,32
UN
1,0000
65,32
7 - TRAVESSA TRASEIRA - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
190,28
UN
1,0000
190,28
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/002-2016
0,00
16.822,55
| 1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - PERÍODO DE 15/01 |
| A 14/02 - DES. AGRÁRIO |
16.822,55
SV
1,0000
16.822,55
1906/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2767/000-2016
2.103,80
0,00
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm
179,80
UN
58,0000
3,10
2 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
509,60
UN
98,0000
5,20
3 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
811,20
UN
104,0000
7,80
| 4 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF |
| CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA E ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
603,20
UN
58,0000
10,40
1906/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2768/000-2016
744,20
0,00
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm
68,20
UN
22,0000
3,10
2 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
166,40
UN
32,0000
5,20
3 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
280,80
UN
36,0000
7,80
| 4 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - PARA USO DA UBS |
| CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B E SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
228,80
UN
22,0000
10,40
8148/2015
Pregão Presencial
ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
16.826.856/0001-50
361
2786/000-2016
11.105,28
0,00
| 1 - Álcool 70% líquido - Emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de |
| entrega. Registro no MS. - TUPI |
345,00
LT
100,0000
3,45
2 - Algodão hidrófilo rolo grande - emb. c/ 500 gr. Registro na ANVISA. - MELHORMED
225,90
PCT
30,0000
7,53
3 - Broqueiro c/ 60 furos em alumínio autoclavável p/ alta e baixa rotação, de acordo com MS. - MAQUIRA
335,00
UN
10,0000
33,50
| 4 - Cera 7 odontológica - cx c/ 18 lâminas 225gr. Prazo de validade mínimo de 34 (trinta e quatro) meses a |
| partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - LYSANDA |
33,70
CX
5,0000
6,74
| 5 - Cone de guta percha principal calibrada nº30 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
40,50
CX
3,0000
13,50
| 6 - Cone de guta percha principal calibrada nº35 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
54,00
CX
4,0000
13,50
| 7 - Cone de guta percha principal calibrada nº40 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
162,00
CX
12,0000
13,50
| 8 - Cone de guta percha principal calibrada nº45 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
108,00
CX
8,0000
13,50
| 9 - Cone de guta percha principal calibrada nº50 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
54,00
CX
4,0000
13,50
| 10 - Cone de guta percha principal calibrada nº55 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
54,00
CX
4,0000
13,50
| 11 - Cone de guta percha principal calibrada nº60 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
40,50
CX
3,0000
13,50
| 12 - Cone de guta percha principal calibrada nº70 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) |
| meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
40,50
CX
3,0000
13,50
| 13 - Cone de guta percha principal calibrada nº80 c/120 pontas. Prazo de validade mínimo de 28 (vinte e oito) |
| meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - META |
108,00
CX
8,0000
13,50
| 14 - Gutapercha Acessória 28mm Sortida - Embalagem c/ 120 pontas sortidas, tamanhos MF - F e FM. Prazo de |
| validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir data da entrega, com registro na ANVISA. - META |
405,00
CX
30,0000
13,50
| 15 - Cone endodôntico de papel 2ª séries, 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 48 |
| (quarenta e oito) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - META |
337,50
CX
25,0000
13,50
| 16 - Cone endodôntico principal guta percha 1ª série (15-40), 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade |
| mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
405,00
CX
30,0000
13,50
| 17 - Cone endodôntico principal guta percha 2ª série (45-80), 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade |
| mínimo de 28 (vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
405,00
CX
30,0000
13,50
| 18 - Discos de lixa flexíveis p/ acabamento e polimento de resinas compostas, c/ mandril, 4 granulações - emb. |
| c/ 50. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na |
| ANVISA. - TDV |
1.053,20
KIT
20,0000
52,66
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
19 - Escova de aço para limpeza de brocas, com registro na ANVISA. - PREVEN
78,00
UN
20,0000
3,90
20 - Escova de Robson, metálica c/ nylon, com registro na ANVISA. - PREVEN
26,40
UN
30,0000
0,88
| 21 - Cone endodôntico de papel 2ª séries, 28 mm, emb. c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 48 |
| (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - META |
134,50
CX
10,0000
13,45
| 22 - Filme radiográfico oclusal alto contraste e velocidade - caixa com 25 unidades. Prazo de validade mínimo |
| de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - CARESTREAN |
166,46
CX
1,0000
166,46
| 23 - Tira de lixa inter-proximal em poliéster para acabamento e polimento, 4x170 mm. Abrasivo de granulação |
| grossa (cinza) e média (branca); cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução |
| nas superfícies interproximais dos dentes. Abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliéster. Pacote |
| c/ 150 unidades. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, de |
| acodo com MS. - PREVEN |
147,90
PCT
30,0000
4,93
24 - Tira de lixa inter-proximal aço inox, 6x170 mm - embalagem c/ 12 unidades, de acordo com MS. - TDV
160,50
PCT
30,0000
5,35
| 25 - Cone endodôntico de papel 2ª séries, 28 mm, embalagem c/ 120 pontas. Prazo de validade mínimo de 48 |
| (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA - META |
134,50
CX
10,0000
13,45
| 26 - Kit de disco de lixa para polimento de resina com encaixe e discos coloridos, kit composto por 56 discos. |
| Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses a partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - TDV |
102,60
KIT
2,0000
51,30
27 - Macromodelo em acrílico dentição mista. - ODONTOMAR
258,00
UN
2,0000
129,00
28 - Macromodelo em acrílico doenças bucais. - ODONTOMAR
258,00
UN
2,0000
129,00
29 - Macromodelo em acrílico escovação c/ escova dental. - ODONTOMAR
258,00
UN
2,0000
129,00
| 30 - Matriz de aço 0,05x7 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PREVEN |
21,50
RL
25,0000
0,86
| 31 - Matriz de aço 0,05x5 mm - rolo c/ 50 cm. Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) meses à |
| partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - PREVEN |
21,25
UN
25,0000
0,85
32 - Pasta zinco-enólica. Embalagem 60g + 60g, com registro na ANVISA. - LYSANDA
2.673,00
KIT
100,0000
26,73
33 - Pinça Gillies, autoclavável, aço inoxidável, com registro na ANVISA. - QUINELATO
225,72
UN
3,0000
75,24
| 34 - Pontas de óxido de alumínio (brancas) p/ acabamento de resina composta, seqüência com três formatos, |
| p/ alta rotação. Kit c/ 7 pçs, com registro na ANVISA. - ENHANCE |
625,35
KIT
15,0000
41,69
| 35 - Pontas para acabamento de resinas. Tripolímero,(Estireno, Butadieno Metacrilato de Metilo), Silica pirolítica |
| silanizada, Uretano dimetacrilato, Canforquinona, N-Metil Dietanolamina, y Oxido de Alumínio, kit 7 pontas, com |
| registro na ANVISA. - ENHANCE |
628,80
KIT
15,0000
41,92
| 36 - RÉGUA MILIMETRADA PARA MEDIÇÃO DE LIMAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE, com registro na ANVISA. |
| - MAQUIRA |
58,00
UN
10,0000
5,80
| 37 - Saco de lixo hospitalar branco leitoso com símbolo "infectante" 15 L. Embalagem c/ 100 unidades. Prazo |
| de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - |
| NEKPLAST |
275,00
PCT
25,0000
11,00
| 38 - Saco de lixo hospitalar branco leitoso com símbolo "infectante" 20 L - emb. c/ 100 um. Prazo de validade |
| mínimo de 22 (vinte e dois) meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - NEKPLAST |
165,00
PCT
15,0000
11,00
| 39 - Selante c/ flúor fotopolimerizável, kit c/ aplicadores descartáveis 2x5g. Prazo de validade mínimo de 18 |
| (dezoito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - BIOSEAL - PARA USO DA SEÇÃO |
| TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
480,00
KIT
20,0000
24,00
1767/2016
Inexigibilidade
EXPRESSO DE PRATA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
45.007.937/0001-27
341
2764/000-2016
6.914,00
0,00
1 - PASSAGEM - SAO PAULO/BAURU
3.500,00
SV
40,0000
87,50
| 2 - PASSAGEM - BAURU/SAO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - |
| PELO PERÍODO DE 06 MESES - CONVÊNIO MS-PAB - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.414,00
SV
40,0000
85,35
1767/2016
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
341
2765/000-2016
11.608,50
0,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
1.331,25
SV
25,0000
53,25
2 - PASSAGEM - SANTOS/REGISTRO
1.331,25
SV
25,0000
53,25
3 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO
4.590,00
SV
90,0000
51,00
| 4 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO |
| - PELO PERÍODO DE 06 MESES - CONVÊNIO MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.356,00
SV
90,0000
48,40
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/001-2016
0,00
375,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES |
| ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
375,00
UNI
500,0000
0,75
1941/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
481
2797/000-2016
500,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
2776/000-2016
1.478,40
0,00
| 1 - Vestimenta de proteção tipo conjunto impermeável de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão |
| hidrorrepelente, formado por japona com mangas longas, de vestir pela cabeça, com touca árabe, com visor de |
| acetato ajuste em velcro. Calça com elástico no cós ou ajuste na cintura com tiras ou cordonel, elástico nas |
| barras e avental impermeável para manipulação de produtos químicos. Conjunto: japona, calça, touca árabe, |
| viseira e avental. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - AMERICASEG CA 31146 |
739,20
UN
12,0000
61,60
| 2 - (LC - 147/2014) Vestimenta de proteção tipo conjunto impermeável de segurança, confeccionado em tecido |
| 100% algodão hidrorrepelente, formado por japona com mangas longas, de vestir pela cabeça, com touca árabe, |
| com visor de acetato ajuste em velcro. Calça com elástico no cós ou ajuste na cintura com tiras ou cordonel, |
| elástico nas barras e avental impermeável para manipulação de produtos químicos. Conjunto: japona, calça, |
| touca árabe, viseira e avental. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - |
| AMERICASEG CA 31146 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO EM CASOS |
| CONFIRMADOS DE DENGUE E SUSPEITOS DE ZIKA VÍRUS E DA FEBRE CHIKUNGUNYA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
739,20
UN
12,0000
61,60
11312/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| 8591013 |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
590
2785/000-2016
468,00
0,00
| 1 - BOBINA TERMOSSENSÍVEL PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - conforme especificações técnicas |
| constantes no processo de compra. - SIIFER - 1º TA A ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB |
| - EDUCAÇÃO |
468,00
UN
20,0000
23,40
1611/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
632
2570/000-2016 - 01
-15,24
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2570/0-2016 - MOTIVO: NÃO SERÁ COBRADO O VALOR DO IOF
-15,24
1,0000
-15,24
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
725
556/002-2016
0,00
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DA SECRETARIA DE |
| ASSISTÊNCIA E VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
731
2791/000-2016
900,00
0,00
| 1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
| CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
900,00
KG
50,0000
18,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
731
2792/000-2016
3.785,60
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
1.192,00
KG
80,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
175,00
UN
50,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
4 - POLPA DE TOMATE - QUERO
157,60
UN
80,0000
1,97
5 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PANCO
216,00
UN
30,0000
7,20
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA
299,00
UN
100,0000
2,99
| 8 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PITSTOP - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CCI EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
80,00
UN
200,0000
0,40
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/000-2016
2.207,00
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
417,00
LATA
150,0000
2,78
2 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
3 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
4 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
255,00
UN
150,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
312,00
UN
150,0000
2,08
6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
222,00
PCT
150,0000
1,48
7 - MILHO REIDRATADO - QUERO
222,00
UN
150,0000
1,48
8 - SARDINHA - COQUEIRO
705,00
LATA
150,0000
4,70
| 9 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| - ASSISTÊNCIA |
30,00
UN
10,0000
3,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
2795/000-2016
2.509,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
238,00
KG
100,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
324,00
PCT
150,0000
2,16
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
365,00
LATA
100,0000
3,65
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
373,50
UN
150,0000
2,49
6 - MAIONESE - MESA
127,50
UN
50,0000
2,55
7 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT
445,00
UN
100,0000
4,45
| 9 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
216,00
UN
60,0000
3,60
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/000-2016
2.952,10
0,00
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
358,50
PCT
150,0000
2,39
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA %
292,50
PCT
150,0000
1,95
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
5 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
59,80
KG
20,0000
2,99
6 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
48,80
UN
20,0000
2,44
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
113,40
KG
60,0000
1,89
8 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
44,80
UN
80,0000
0,56
9 - FUBÁ - PROENÇA
17,00
PCT
20,0000
0,85
10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
354,00
UN
100,0000
3,54
12 - REQUEIJÃO - NESTLE
419,00
UN
100,0000
4,19
| 13 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
18,80
KG
20,0000
0,94
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
754
2779/000-2016
931,50
0,00
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
7,00
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
210,00
KG
60,0000
3,50
3 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
87,00
KG
60,0000
1,45
4 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
139,80
KG
60,0000
2,33
5 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
1,87
6 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
168,00
KG
60,0000
2,80
| 7 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
163,20
KG
60,0000
2,72
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
754
2780/000-2016
900,80
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
114,00
UN
30,0000
3,80
2 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
1,90
3 - CENOURA EXTRA MÉDIA
122,40
KG
60,0000
2,04
4 - MARACUJA AZEDO
189,00
KG
45,0000
4,20
5 - LIMAO
51,00
KG
30,0000
1,70
6 - MELAO
136,50
UN
35,0000
3,90
7 - MORANGO
102,90
CX
30,0000
3,43
| 8 - PÊRA. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
147,00
KG
30,0000
4,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
754
2782/000-2016
1.800,00
0,00
| 1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
| CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.800,00
KG
100,0000
18,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
2777/000-2016
8.031,00
0,00
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
112,50
UN
50,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
1.490,00
KG
100,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
1.050,00
UN
300,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
4.050,00
PCT
300,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
98,50
UN
50,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
632,00
UN
200,0000
3,16
| 7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
598,00
UN
200,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
2778/000-2016
5.058,80
0,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
780,00
PCT
400,0000
1,95
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPI
439,50
UN
50,0000
8,79
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
316,00
PCT
100,0000
3,16
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
900,00
UN
300,0000
3,00
5 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
89,70
KG
30,0000
2,99
6 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
73,20
UN
30,0000
2,44
7 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
378,00
KG
200,0000
1,89
8 - FERMENTO BIOLÓGICO - NORDESTE
168,00
UN
300,0000
0,56
9 - FUBÁ - PROENÇA
42,50
PCT
50,0000
0,85
10 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
672,00
PCT
200,0000
3,36
11 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
1.062,00
UN
300,0000
3,54
12 - ORÉGANO - KISABOR
31,20
PCT
30,0000
1,04
13 - SAL REFINADO - DU NORTE
75,20
KG
80,0000
0,94
| 14 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
31,50
UN
10,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
2781/000-2016
5.817,00
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
714,00
KG
300,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
864,00
PCT
400,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
33,60
PCT
30,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
730,00
LATA
200,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
915,00
UN
300,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
896,40
UN
360,0000
2,49
7 - MAIONESE - MESA
204,00
UN
80,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - QUATA
230,00
UN
100,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ - WILSON
117,50
PCT
250,0000
0,47
| 10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.112,50
UN
250,0000
4,45
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
737
2787/000-2016
3.103,00
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
695,00
LATA
250,0000
2,78
2 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
4 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
255,00
UN
150,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
416,00
UN
200,0000
2,08
6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
222,00
PCT
150,0000
1,48
7 - MILHO REIDRATADO - QUERO
296,00
UN
200,0000
1,48
| 8 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
1.175,00
LATA
250,0000
4,70
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
2788/000-2016
2.920,90
0,00
1 - AZEITE DE OLIVA - DO CHEFE
178,60
UN
20,0000
8,93
2 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
478,00
PCT
200,0000
2,39
3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
390,00
PCT
200,0000
1,95
4 - COLORIFICO - KISABOR
47,20
KG
10,0000
4,72
5 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
6 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
149,50
KG
50,0000
2,99
7 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
122,00
UN
50,0000
2,44
8 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg - CORINA
189,00
KG
100,0000
1,89
9 - FUBÁ - PROENÇA
25,50
PCT
30,0000
0,85
10 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - TODESCHINI
116,00
PCT
80,0000
1,45
11 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
283,20
UN
80,0000
3,54
13 - ORÉGANO - KISABOR
52,00
PCT
50,0000
1,04
14 - SAL REFINADO - DU NORTE
9,40
KG
10,0000
0,94
| 15 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
| NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
94,50
UN
30,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/000-2016
3.489,60
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
1.192,00
KG
80,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
175,00
UN
50,0000
3,50
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
1.350,00
PCT
100,0000
13,50
4 - POLPA DE TOMATE - QUERO
157,60
UN
80,0000
1,97
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
| 6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO |
| DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
299,00
UN
100,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/000-2016
1.033,00
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
417,00
LATA
150,0000
2,78
2 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
3 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
4 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
85,00
UN
50,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
104,00
UN
50,0000
2,08
6 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
74,00
PCT
50,0000
1,48
7 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
| 8 - SARDINHA - COQUEIRO - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA |
| CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
235,00
LATA
50,0000
4,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
2794/000-2016
2.373,60
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
238,00
KG
100,0000
2,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
324,00
PCT
150,0000
2,16
3 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
33,60
PCT
30,0000
1,12
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
365,00
LATA
100,0000
3,65
5 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
373,50
UN
150,0000
2,49
7 - MAIONESE - MESA
127,50
UN
50,0000
2,55
8 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
9 - REFRESCO EM PÓ - WILSON
47,00
PCT
100,0000
0,47
| 10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
445,00
UN
100,0000
4,45
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/002-2016
0,00
3.687,50
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
1,0000
3.687,50
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/002-2016
0,00
2.433,34
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.433,34
SV
0,3300
7.300,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/002-2016
0,00
162,64
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
162,64
SV
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/002-2016
0,00
86,22
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL |
| - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
86,22
SV
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/003-2016
0,00
172,44
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
172,44
SV
2,0000
86,22
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
2571/001-2016
0,00
89,90
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - PERÍODO DE |
| 10 MESES - LOCAL DE INSTALAÇÃO RUA BAURU, S/N JARDIM SÃO PAULO - C/C/ 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
2770/000-2016
6.500,00
0,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
6.500,00
UN
100,0000
65,00
1931/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
784
2769/000-2016
200,00
0,00
| 1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Serviço de reparo e manutenção em central pabx e ti com substituição |
| de cabos - MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE PABX DO FUNDO SOCIAL (3821 7889) - FUNSSOL |
200,00
SV
1,0000
200,00
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/002-2016
0,00
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
825
2772/000-2016
464,00
0,00
| 1 - FOGÃO À GÁS, na cor branca, eficiência energética A, com quatro queimadores, forno com volume de no |
| mínimo 47 litros, acendimento automático, com forno autolimpante, tampo superior de vidro, mesa em aço |
| inox, puxador do forno em aço, com prateleiras no forno, pés reguláveis, medidas aproximadas de largura 49 |
| cm, altura 85cm e comprimento 61cm, garantia mínima legal prevista no código de defesa do consumidor. |
| 110V. - ATLAS/MÔNOCO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA |
464,00
UN
1,0000
464,00
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
825
2773/000-2016
1.506,00
0,00
| 1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE, com no mínimo de: 280 lts.-Degelo prático: botão para descongelar, |
| sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. - CONSUL / CRB36 |
| - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA |
1.506,00
UN
1,0000
1.506,00
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
03.392.084/0001-44
825
2774/000-2016
865,00
0,00
| 1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - (conforme especificação |
| técnica constante no processo de compra) - ITATIAIA - MONTREAL - P.N. - CULTURA |
865,00
UN
1,0000
865,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
825
2775/000-2016
1.463,00
0,00
| 1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS - (conforme especificação técnica constante no processo de |
| compra) - ESMALTEC - EGC35B / PN |
623,00
UN
1,0000
623,00
| 2 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO - (conforme especificação técnica constante no |
| processo de compra) - LIBELL - PRESS SIDE / PN - MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO POLO DO |
| PROJETO GURI E SECRETARIA DE CULTURA - CULTURA |
840,00
UN
1,0000
840,00
1827/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
855
2798/000-2016
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO |
| - DIA 12/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
7,13
1939/2016
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
855
2799/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE |
| AMISTOSO - DIA 27/02/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES |
7,89
1,0000
7,89
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/002-2016
0,00
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
137/000-2016
171,71
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. NF 2091 - 6.688,23
171,71
1,0000
171,71
99.542,47
39.513,22
| Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 4 de Março de 2016.
99.542,47
39.513,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/03/2016 ATÉ 03/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
